| 湖北省安陆市粮食局五条措施强化内审工作效果好 |
| 湖北省审计厅 2014-9-1 |
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今年以来，安陆市粮食局进一步增强内部审计监督意识，积极探索在当前粮食市场全面放开的条件下，开展企业内审工作的新作法、新经验，努力实现内审工作从事后审计向事前、事中、全过程审计转变，按照审计部门的统一要求和该局工作安排，加大企业内审监督力度，努力使内审工作服务粮食企业经营管理，较好地发挥内审职能作用。2014年1-7月，该局内部审计共核减不合理费用100多万元，审减基本建设投资金额181.31多万元，提出合理化建议被采纳10条，该局的内部审计工作多次受到安陆市审计局表彰，被孝感市审计局评为审计工作先进单位。
一、健全内审机构，配强内审人员，夯实内审工作基础
为了规范粮食企业内部审计行为，促进该局内部审计工作规范化，该局采取了三条措施，提高专兼职审计人员政治业务素质。一是建立粮食企业内部审计机构，配备审计人员。该局局机关设立了内部审计股，专职审计人员2人，所属的10家独立核算企业设有专职或兼职审计人员10人；二是制定了《安陆市粮食粮食局内部审计工作规则》，从制度上规范了该局的内部审计工作。三是开展内部审计人员业务培训，今年共举办了1期内审人员业务培训班，邀请了国家审计机关相关人员讲课，为强化该局内部审计工作打下了坚实的基础。
二、坚持费用送审，监控费用开支，切实做到厉行节约
从1997年起，该局在全市国有粮食企业率先推行了费用送审制。如何巩固和完善“费用送审”，促进企业费用合理开支，该局一直作为内部审计的重要工作内容之一，常抓不懈。随着粮食企业改革的不断深化，国家对粮食企业粮食收购资金管理不断完善，要求更高，管理更严，加之地方财力有限，企业改革资金缺口迟迟不能解决，导致粮食企业资金供应不足，不能按时支付各项经营费用，因此，“费用送审”就像得尤为必要。在近几年企业费用送审中，该局重点审核了费用的合理性，对企业和粮站一级费用送审，与企业制订的包干费用计划相结合，对机关费用送审必须与全局及所属企业整体经营情况相结合。有效地减少了费用开支， 防止了铺张浪费。2014年1-7月，共审核费用及其它各项支出 2000多万元，核减不合理费用100多万元。
三、强化投资审计，杜绝损失浪费确，确保资金有效使用
2014年1-7月，该局对全系统6家企业30多项修建、改建和扩建投资项目进行了审计，送审金额1530万元，审定金额1348.69万元，审减金额181.31万元，审减率11.85%，为企业节约了大量的建设资金。在审计中，他们始终坚持实地勘察核对和项目全过程监督的原则，根据国家定额和市场物价变动的实际情况，合理确定投资项目的结算价格，做到了企业基建投资支出不审计不付款、决算不入账。
四、定期专项调查，大兴调查研究，及时提供决策依据
2014年年初，该局内审机构对干部职工反映比较强烈的招待费、小车交通费过高等几方面的问题，进行了常规性的专项审计调查，通过专项调查，发现存在以下三个方面问题：1、站级招待费控制不严，且标准高、数额大；2、定点招待执行不够好，在外进餐招待费没有有效控制，并存在超标开支现象；3、烟茶开支档次偏高，控制不严，同时对历史遗留招待费占压处理不及时。审计后对发现的问题，根据该局的内部规定进行了处理处罚，提出了整改建议，并及时向领导提出合理建议4条，一是严格执行招待费开支的有关规定，严禁超标及超支使用招待费，招待费用开支要真正与年终责任制结算挂钩；二是严格控制站级招待费开支，站级招待费采取包干使用，节约转下年使用的办法；三是严格控制在外进餐招待费开支，降低烟茶招待标准；四是严禁招待费压库。该局在年终责任制结算时，将每年招待费支出纳入经济责任制结算项目考核，最近两年招待费开支总额较以前年度明显下降，为领导决策提供可靠依据。
五、尝试离任审计，划清责任界限，督促干部履职尽责
2014年，该局根据粮食企业干部结构和工作需要，先后调整了3个企业的法人代表，针对法人代表离任审计时间紧、任务重、前后任法人代表经济责任交割不清的特点，该局内审机构采取重点明确现任与历任法人代表经济责任界限，给现任法人代表一个较为准确的家底，特别是对商品器材物资亏空、粮食商品潜亏等进行重点剖析，并对应收帐项、呆帐进行分析界定责任，对企业内部管理、实际经营状况进行综合评价，在评价的基础上提出改进建议，使离任者走得轻松，继任者来得明白，解决了过去前后任法人代表经济责任不清前推后卸的弊端，促进了企业干部尽心尽力履职尽责。中国审计网 |
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